Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0174/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: | SOFT-GL S.R.O |
Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | aktualizácia a servis programu v ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
Dátum úhrady: | 07.12.2023 |
Súbor: | FD_0174_23 |
Zverejnené: | 12.12.2023 |