| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014117 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Ľudmila Karlíková-VAMONT |
| Adresa: | Hlinícka 1149/13,90701 Myjava |
| IČO: | 32720271 |
| Predmet: | Ciachovanie váh |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.11.3201 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2014 |
| Súbor: | FD_0135_14 |
| Zverejnené: | 14.01.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 16:14.
