Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150100054 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0035/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | HAM Gastro s.r.o. |
Adresa: | Trenčianska 53,82109 Bratislava |
IČO: | 46835482 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 136,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 28.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2015 |
Dátum úhrady: | 13.02.2015 |
Súbor: | FDŠ_0035_15 |
Zverejnené: | 19.03.2015 |