Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1725005169 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0039/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Prvá bratislavská pekáren |
Adresa: | Budatínska 36,85105 Bratislava |
IČO: | 35804661 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2015 |
Dátum úhrady: | 25.02.2015 |
Súbor: | FDŠ_0039_15 |
Zverejnené: | 19.03.2015 |