| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150100069 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0041/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | HAM Gastro s.r.o. |
| Adresa: | Trenčianska 53,82109 Bratislava |
| IČO: | 46835482 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 138,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2015 |
| Súbor: | FDŠ_0041_15 |
| Zverejnené: | 19.03.2015 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:45.
