| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20150003 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0020/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Fresco s.r.o. |
| Adresa: | Černyševského 26,85101 Bratislava |
| IČO: | 45316767 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 27.01.2015 |
| Súbor: | FDŠ_0020_15 |
| Zverejnené: | 19.03.2015 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 03:49.
