Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1725002162 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0022/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Prvá bratislavská pekáren |
Adresa: | Budatínska 36,85105 Bratislava |
IČO: | 35804661 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2015 |
Dátum úhrady: | 27.01.2015 |
Súbor: | FDŠ_0022_15 |
Zverejnené: | 19.03.2015 |