| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 350033 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0033/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2015 |
| Súbor: | FDŠ_0033_15 |
| Zverejnené: | 19.03.2015 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:23.
