| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015002 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0037/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Four M Group, s.r.o. |
| Adresa: | č.d. 1116,90873 Veľké Leváre |
| IČO: | 46204873 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2015 |
| Súbor: | FDŠ_0037_15 |
| Zverejnené: | 19.03.2015 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:59.
