| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 341969 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0013/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2015 |
| Súbor: | FDŠ_0013_15 |
| Zverejnené: | 19.03.2015 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:38.
