| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 41500074 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0009/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Syráreň Havran a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 1339,90527 Senica |
| IČO: | 46475419 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2015 |
| Súbor: | FDŠ_0009_15 |
| Zverejnené: | 19.03.2015 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 14:05.
