Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170012 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0020/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Roman Štvrtecký ROVAJ |
Adresa: | Devínske jazero 6373,84107 Bratislava |
IČO: | 33631735 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2017 |
Dátum úhrady: | 22.02.2017 |
Súbor: | FDŠ_0020_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |