Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 372600419 |
Číslo faktúry: | FD /0049/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Galvániho 7/B,82104 Bratislava |
IČO: | 35885815 |
Predmet: | Spisové skrine |
Fakturovaná suma s DPH: | 631,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2017 |
Dátum úhrady: | 04.05.2017 |
Súbor: | FD_0049_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |