| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170100064 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0018/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | HAM Gastro s.r.o. |
| Adresa: | Trenčianska 53,82109 Bratislava |
| IČO: | 46835482 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2017 |
| Súbor: | FDŠ_0018_17 |
| Zverejnené: | 02.06.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:59.
