Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170100076 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0024/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | HAM Gastro s.r.o. |
Adresa: | Trenčianska 53,82109 Bratislava |
IČO: | 46835482 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 236,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2017 |
Dátum úhrady: | 22.02.2017 |
Súbor: | FDŠ_0024_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |