Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1727018351 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0048/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Prvá bratislavská pekáren |
Adresa: | Budatínska 36,85105 Bratislava |
IČO: | 35804661 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 146,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2017 |
Dátum úhrady: | 13.04.2017 |
Súbor: | FDŠ_0048_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |