| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517000465 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0044/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2017 |
| Súbor: | FDŠ_0044_17 |
| Zverejnené: | 02.06.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:51.
