Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 52017 |
Číslo faktúry: | FD /0050/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Marcheggska 58,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Dotácia na stravu pre deti v HN V./17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.05.2017 |
Dátum úhrady: | 11.05.2017 |
Súbor: | FD_0050_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |