Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 42017 |
Číslo faktúry: | FD /0058/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Marcheggska 58,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Stravovanie zamestnancov |
Fakturovaná suma s DPH: | 157,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.05.2017 |
Dátum úhrady: | 24.05.2017 |
Súbor: | FD_0058_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |