Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170100047 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0016/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | HAM Gastro s.r.o. |
Adresa: | Trenčianska 53,82109 Bratislava |
IČO: | 46835482 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 126,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2017 |
Dátum úhrady: | 07.02.2017 |
Súbor: | FDŠ_0016_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |