| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3415184387 |
| Číslo faktúry: | FD /0048/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkálska 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2017 |
| Súbor: | FD_0048_17 |
| Zverejnené: | 02.06.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:40.
