| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517000142 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0021/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2017 |
| Súbor: | FDŠ_0021_17 |
| Zverejnené: | 02.06.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:49.
