Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1700060570 |
Číslo faktúry: | FD /0042/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská |
Adresa: | Prešovská 48,82649 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Vodné |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2017 |
Dátum úhrady: | 18.04.2017 |
Súbor: | FD_0042_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |