Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
110170063 |
Číslo faktúry: |
FD /0036/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola |
Dodávateľ: |
Vymyslický-Výtahy spol.s. |
Adresa: |
Jarošov, Pivovarská 542,68601 Uherské Hradište |
IČO: |
44962185 |
Predmet: |
Revízia výťahu |
Fakturovaná suma s DPH: |
23,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
14.04.2017 |
Dátum úhrady: |
06.04.2017 |
Súbor: |
FD_0036_17 |
Zverejnené: |
02.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov