Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3414205916 |
Číslo faktúry: | FD /0039/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkálska 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2017 |
Dátum úhrady: | 07.04.2017 |
Súbor: | FD_0039_17 |
Zverejnené: | 02.06.2017 |