| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1928000699 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0021/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Penam Slovakia a.s. |
| Adresa: | Štúrova 74/138,94935 Nitra |
| IČO: | 36283576 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2018 |
| Súbor: | FDŠ_0021_18 |
| Zverejnené: | 06.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:28.
