| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1727074327 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0004/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Prvá bratislavská pekáren |
| Adresa: | Budatínska 36,85105 Bratislava |
| IČO: | 35804661 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FDŠ_0004_18 |
| Zverejnené: | 06.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:56.
