| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100071 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0019/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Alexander Sárkány |
| Adresa: | Vinohrady nad Váhom 713,92555 Vinohrady nad Váhom |
| IČO: | 41216679 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2018 |
| Súbor: | FDŠ_0019_18 |
| Zverejnené: | 06.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:05.
