Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1928000114 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0005/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Penam Slovakia a.s. |
Adresa: | Štúrova 74/138,94935 Nitra |
IČO: | 36283576 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2018 |
Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
Súbor: | FDŠ_0005_18 |
Zverejnené: | 06.03.2018 |