| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 850000223 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0017/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Boni Fructi s.r.o. |
| Adresa: | Lipnická 3035/162,90042 Dunajská Lužná |
| IČO: | 35766981 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2018 |
| Súbor: | FDŠ_0017_18 |
| Zverejnené: | 06.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:52.
