| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1817009 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0018/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Rovaj s.r.o. |
| Adresa: | M.Schneidera Trnavského 2,84101 Bratislava 42 |
| IČO: | 51132451 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2018 |
| Súbor: | FDŠ_0018_18 |
| Zverejnené: | 06.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:17.
