| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018001 |
| Číslo faktúry: | FD /0169/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Ing. Dušan Piaček |
| Adresa: | Hlavná 1801/36,90031 Stupava |
| IČO: | 32634366 |
| Predmet: | maliarske práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1386,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
| Súbor: | FD_0169_18 |
| Zverejnené: | 04.01.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:45.
