Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11820 |
Číslo faktúry: | FD /0165/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Iveta Sobôtková - Itris |
Adresa: | Pri kríži 38,84102 Bratislava 42 |
IČO: | 43326013 |
Predmet: | nepremokavé plachty |
Fakturovaná suma s DPH: | 306,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2018 |
Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
Súbor: | FD_0165_18 |
Zverejnené: | 04.01.2019 |