Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8180000320 |
Číslo faktúry: | FD /0164/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Energie2,a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | elektrina 12/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 242,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2018 |
Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
Súbor: | FD_0164_18 |
Zverejnené: | 04.01.2019 |