Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
534180628 |
Číslo faktúry: |
FD /0163/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola |
Dodávateľ: |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Polianky 17,84101 Bratislava 5 |
IČO: |
35937548 |
Predmet: |
magnetická tabuľa predškoláci |
Fakturovaná suma s DPH: |
368,53 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
18.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
31.12.2018 |
Dátum úhrady: |
18.12.2018 |
Súbor: |
FD_0163_18 |
Zverejnené: |
04.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov