| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1812001661 |
| Číslo faktúry: | FD /0160/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | SOFT-GL S.R.O |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | aktualizácia programu ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2018 |
| Súbor: | FD_0160_18 |
| Zverejnené: | 04.01.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:15.
