| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018054 |
| Číslo faktúry: | FD /0167/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | TOCOM s.r.o. |
| Adresa: | Žabárňa 1917/2A,90031 Stupava |
| IČO: | 45576025 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 467,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
| Súbor: | FD_0167_18 |
| Zverejnené: | 04.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:22.
