Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21909635 |
Číslo faktúry: | FD /0161/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NOMlland, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | Ležadlá Nomi+madrace |
Fakturovaná suma s DPH: | 2059,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.12.2018 |
Dátum úhrady: | 17.12.2018 |
Súbor: | FD_0161_18 |
Zverejnené: | 04.01.2019 |