Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 082018
Číslo faktúry: FD /0168/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Kopal Erik
Adresa: Agátová 1095/5,90031 Stupava
IČO: 47048891
Predmet: maliarske práce
Fakturovaná suma s DPH: 1200,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.12.2018
Dátum vystavenia: 27.12.2018
Dátum splatnosti: 31.12.2018
Dátum úhrady: 27.12.2018
Súbor: FD_0168_18
Zverejnené: 04.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov