Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 082018 |
Číslo faktúry: | FD /0168/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Kopal Erik |
Adresa: | Agátová 1095/5,90031 Stupava |
IČO: | 47048891 |
Predmet: | maliarske práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
Súbor: | FD_0168_18 |
Zverejnené: | 04.01.2019 |