| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110180746 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Vymyslický-Výtahy spol.s. |
| Adresa: | Jarošov, Pivovarská 542,68601 Uherské Hradište |
| IČO: | 44962185 |
| Predmet: | paušál za servis výťahu 4.Q 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0175_18 |
| Zverejnené: | 16.01.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:23.
