| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1928009727 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0152/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Penam Slovakia a.s. |
| Adresa: | Štúrova 74/138,94935 Nitra |
| IČO: | 36283576 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDŠ_0152_18 |
| Zverejnené: | 16.01.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:19.
