| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8223628012 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkálska 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0171_18 |
| Zverejnené: | 16.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:32.
