| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0115/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Vymyslický-Výtahy spol.s. |
| Adresa: | Jarošov, Pivovarská 542,68601 Uherské Hradište |
| IČO: | 44962185 |
| Predmet: | servis výťahu 3Q 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2019 |
| Súbor: | FD_0115_19 |
| Zverejnené: | 21.10.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:11.
