| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0107/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Energie2,a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | elektrina 9/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 280,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2019 |
| Súbor: | FD_0107_19 |
| Zverejnené: | 21.10.2019 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 21:28.
