| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0100/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkálska 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2019 |
| Súbor: | FD_0100_19 |
| Zverejnené: | 21.10.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:03.
