| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0119/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň |
| Adresa: | Marcheggska 58,90031 Stupava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | strava zamestnanci 9/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 229,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2019 |
| Súbor: | FD_0119_19 |
| Zverejnené: | 21.10.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:17.
