Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0117/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská |
Adresa: | Prešovská 48,82649 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | spotr.vody 9/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2019 |
Dátum úhrady: | 09.10.2019 |
Súbor: | FD_0117_19 |
Zverejnené: | 21.10.2019 |