Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0112/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkálska 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2019 |
Dátum úhrady: | 01.10.2019 |
Súbor: | FD_0112_19 |
Zverejnené: | 21.10.2019 |