| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | TOCOM s.r.o. |
| Adresa: | Žabárňa 1917/2A,90031 Stupava |
| IČO: | 45576025 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 202,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2019 |
| Súbor: | FD_0111_19 |
| Zverejnené: | 21.10.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:39.
