| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2001954 |
| Číslo faktúry: | FD /0091/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Technické služby Stupava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Stočné-10.6.-09.7.2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 15.08.2012 |
| Súbor: | FD_0091_12 |
| Zverejnené: | 07.09.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 21:56.
